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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000010
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 7.047,29
Plano Interno: 003620
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 750606/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 29/01/2021 | 7.047,29 | 7.046,80 | 7.046,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente ao mês de janeiro/2021
|
2021NE000010 | 29/01/2021 | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente ao mês de fevereiro/2021
|
2021NE000021 | 25/02/2021 | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veiculo dos meses de março e abril/2021
|
2021NE000053 | 29/04/2021 | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente ao mês de maio e 8 dias do mês de junho/2021
|
2021NE000073 | 21/06/2021 | 1.683,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a complementação paara liquidação do mês de junho/2021
|
2021NE000083 | 01/07/2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente a locação do mês de janeiro/2021
|
2021NL000015 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota referente ao mês de fevereiro/2021
|
2021NL000104 | 01/04/2021 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente a locação de veículo do período de 01/03/2021 a 31/03/2021
|
2021NL000131 | 12/05/2021 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NL000147 | 13/05/2021 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente a locação de veiculo do período de 01/06/2021 a 0806/2021
|
2021NL000221 | 01/07/2021 | 0,00 | 356,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura referente a locação de veículo do mês de maio/2021
|
2021NL000184 | 05/07/2021 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB006229 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB017102 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB023026 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB026597 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB037371 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2021OB043043 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 356,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000010 | 29/07/2021 | 0,49 | 0,00 |
