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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000998
CPF/CNPJ: 00047522615372
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 013411
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/10/2021
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 201002/21
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000998 | 19/10/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAR ARTICULAÇÕES JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ASSISTEC MANDIOCA E PREFEITURAS MUNICIPIOS DE BREJO DE AREIA E CENTRO NOVO DO MA - DIAS 18 À 20/10/21
|
2021NE000998 | 19/10/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAR ARTICULAÇÕES JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ASSISTEC MANDIOCA E PREFEITUR
|
2021NL002951 | 19/10/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARTUR COSTA SOARES JUNIOR |
2021OB066296 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
