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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001403
CPF/CNPJ: 00014791218353
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 013411
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 0618000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
Emissão: 07/12/2021
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 240782/21
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001403 | 07/12/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS, OBJETIVO SISITA DE IMTERCAMBIO DE ATER EM COMUNIDADES RURAIS DA ILHA DE SÃO LUIS - DIAS 09 E 10/12/21 - PROC. 240782/21
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2021NE001403 | 07/12/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS, OBJETIVO SISITA DE IMTERCAMBIO DE ATER EM COMUNIDADES RURAIS DA ILHA DE SÃO LUIS - DIAS 09 E 10/12/21 - PROC. 24
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2021NL003982 | 07/12/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE WALDEMAR DINIZ PEREIRA |
2021OB081751 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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