Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000650
CPF/CNPJ: 00014791218353
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 013411
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 13/08/2021
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 149589
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000650 | 13/08/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DESPESA DIARIAS, OBJETIVO ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATER NOS MUNICIPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ E BARREIRINHAS - DIAS 16 À 18/08/21
|
2021NE000650 | 13/08/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DESPESA DIARIAS, OBJETIVO ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATER NOS MUNICIPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS, PRIMEIRA CRUZ E BARREIRINHAS - DIAS 1
|
2021NL002032 | 13/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE WALDEMAR DINIZ PEREIRA |
2021OB048332 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
