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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000055
CPF/CNPJ: 06145017000113
Valor: R$ 2.117.475,50
Plano Interno: 003873
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 09/02/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 99994/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000055 | 09/02/2021 | 2.117.475,50 | 2.117.475,50 | 2.117.475,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com a execução de programa acadêmico -financeiro, referente a proposta institucional de espaços inteligentes de inovação científica e tecnológica voltada para o aprimoramento do ensino-aprendizagem na UEMA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2019, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000055 | 09/02/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente ao reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 051/2019.
|
2021NE000229 | 12/03/2021 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a execução de programa acadêmico -financeiro, referente a proposta institucional de espaços inteligentes de inovação científica e tecnológica voltada para o aprimoramento do ensino-aprendizagem na UEMA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2019, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000649 | 05/05/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho na vigência do 2° termo aditivo ao contrato n° 051/2019 para o exercício financeiro de 2021
|
2021NE001383 | 27/07/2021 | 917.475,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1222 de 10/02/2020, referente 08 ª parcela do contrato n° 051/2019 - UEMA/FAPEAD / que tem como objeto (GERENCIAMENTO A
|
2021NL000154 | 11/02/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 1254 de 15/03/2021, referente a 09° PARCELA do contrato n° 051/2019-UEMA/FAPEAD que tem como objeto a Gerenciamento Aca
|
2021NL001927 | 30/03/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 1259 de 25/03/2021, referente a 10° PARCELA do contrato n° 051/2019-UEMA/FAPEAD que tem como objeto a Gerenciamento Acad
|
2021NL002392 | 15/04/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1279 de 24/04/2021, referente a 11° Parcela do contrato nº 051/2019 , que tem Gerenciamento acadêmico- financeiro de pro
|
2021NL003894 | 21/05/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liuqidação da Nota Fiscal n° 1308 de 06/07/2021, referente a 12° Parcela do contrato nº 051/2019 , que tem Gerenciamento acadêmico- financeiro de pro
|
2021NL006893 | 30/07/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1345 de 13/09/2021, referente 13ª parcela do contrato n° 051/2019, referente ao Gerenciamento acadêmico financeiro de pr
|
2021NL009521 | 22/09/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1359 de 15/10/2021, referente 14ª parcela do contrato n° 051/2019, referente ao Gerenciamento acadêmico financeiro de pr
|
2021NL011132 | 04/11/2021 | 0,00 | 217.475,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB002178 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB030987 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB036737 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB044625 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB055685 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB066371 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2021OB079892 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 217.475,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
