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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000035
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 122.020,44
Plano Interno: 003842
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 88604/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000035 | 29/01/2021 | 77.979,56 | 77.979,56 | 77.979,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Contrato n° 011/2020-UEMA, cujo objeto é a contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G via serviço móvel pessoal (SMP), com 20 GB, para o exercício de 2021.
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2021NE000035 | 29/01/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
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2021NE003131 | 27/12/2021 | -22.020,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 24/01/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/12/2020 a 22/01/2021, mês JANEIRO/2021,
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2021NL001232 | 10/03/2021 | 0,00 | 77.979,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB008614 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.979,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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