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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000015
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 2.085,79
Plano Interno: 011992
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 221972/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 27/01/2021 | 2.085,79 | 2.085,79 | 2.085,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios
|
2021NE000015 | 27/01/2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO__Empenho referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios
|
2021NE000180 | 17/03/2021 | 843,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês 05/21, referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios
|
2021NE000330 | 13/05/2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO____Empenho referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios
|
2021NE000426 | 21/06/2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 07/2021
|
2021NE000553 | 16/07/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001109 | 01/09/2021 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001107 | 01/09/2021 | -392,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001106 | 01/09/2021 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 10/2021
|
2021NE001130 | 15/10/2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001609 | 01/12/2021 | -765,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, FATURA 58187, MES 01/21, PROC.29575/21.
|
2021NL000180 | 19/02/2021 | 0,00 | 100,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, FATURA 58685, MES 02/21, PROC.43217/21.
|
2021NL000346 | 19/03/2021 | 0,00 | 899,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, MES 03/2021, FATURA 58946, PROC.64748/21.
|
2021NL000601 | 15/04/2021 | 0,00 | 260,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS , FATURA 59558, MES 04/21, PROC.91513/21.
|
2021NL000832 | 20/05/2021 | 0,00 | 148,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGENS REFERENTE AO MES 05/2021, PROC.109350/21, FATURA 60018.
|
2021NL001107 | 15/06/2021 | 0,00 | 177,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios
|
2021NL001460 | 23/07/2021 | 0,00 | 60,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de fatura, referente a contratação de serviços postais, contrato 30/16, firmado entre SAF e Correios.__Processo 155881/2021
|
2021NL001711 | 17/08/2021 | 0,00 | 83,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de fatura,processo 183583/2021
|
2021NL002120 | 22/09/2021 | 0,00 | 15,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, FATURA 61674, PROC.203292/21.
|
2021NL002400 | 14/10/2021 | 0,00 | 152,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM, FATURA 62153, PROC. 238331/21.
|
2021NL003630 | 01/12/2021 | 0,00 | 187,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB005514 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB010687 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 899,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB019623 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 260,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB025558 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 148,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB032808 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 177,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB041949 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB049182 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 83,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB058372 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB065914 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 152,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2021OB082908 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 187,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
