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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001001
CPF/CNPJ: 20960069000174
Valor: R$ 29.208,76
Municipio: MA
Estado: PJ
Plano Interno: 011945
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 45329/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001001 | 28/09/2021 | 29.208,76 | 29.208,76 | 29.208,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a fornecimento de produtos da agricultura familiar dentro do Programa de Compras da Agricultura Familiar _ PROCAF, através do credenciamento 004/2021SAF.__ Processo 45329/2021
|
2021NE001001 | 28/09/2021 | 29.800,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001695 | 01/12/2021 | -591,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 784/21, PROCAF, PROCESSO 229464/2021.
|
2021NL003273 | 19/11/2021 | 0,00 | 10.798,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 783/21, PROCAF, PROCESSO 228494/2021.
|
2021NL003275 | 19/11/2021 | 0,00 | 9.707,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 785/21, PROCAF, PROCESSO 228449/2021.
|
2021NL003294 | 19/11/2021 | 0,00 | 8.702,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COOP DOS AGRIC E AGRICULTORAS RURAIS, PESC E PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES - COOARPAS |
2021OB083092 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.501,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COOP DOS AGRIC E AGRICULTORAS RURAIS, PESC E PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES - COOARPAS |
2021OB083085 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.707,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
