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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 151.978,80
Plano Interno: 011987
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 127783/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 25/01/2021 | 151.978,80 | 151.978,80 | 151.978,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000003 | 25/01/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 02/2021
|
2021NE000042 | 16/02/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO__EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000179 | 17/03/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO MÊS DE ABRIL__EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021
|
2021NE000256 | 12/04/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês 05/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000325 | 13/05/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 06/2021____EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000428 | 21/06/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2021NE000548 | 16/07/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE000654 | 11/08/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
2021NE000770 | 03/09/2021 | 12.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 10/2021
|
2021NE001128 | 15/10/2021 | 13.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021
|
2021NE001296 | 18/11/2021 | 27.182,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 2797, PROC.18032/21.
|
2021NL000139 | 04/02/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA , MES 02/21, NF 2887, PROC.40119/21.
|
2021NL000281 | 08/03/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MES 03/2021, NF 2989, PROC.58746/21.
|
2021NL000461 | 08/04/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NF 3050, MES 04/21, PROC.79883/21.
|
2021NL000707 | 05/05/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da nota fiscal nr 3130, referente a serviços de limpeza do mês de MAIO/2021, processo 107486/2021
|
2021NL001109 | 18/06/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.__PROCESSO 125655/2021
|
2021NL001353 | 13/07/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MES 07/2021, NF 3302, PROC.145682/21.
|
2021NL001611 | 06/08/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 3389, PROC.170335/21, MES 08/2021.
|
2021NL001935 | 03/09/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES 09/21, NF 3503, PROC.194058/21.
|
2021NL002282 | 05/10/2021 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3616, PROCESSO 219129/2021,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL002863 | 10/11/2021 | 0,00 | 13.591,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 3686, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EXERCÍCIO 2021.__PROCESSO 238739/2021
|
2021NL003632 | 02/12/2021 | 0,00 | 13.591,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 3781, MES 12/21, PROC.254201/21.
|
2021NL004637 | 23/12/2021 | 0,00 | 13.591,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000083 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB003093 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000154 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB009267 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000262 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB015220 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000361 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB022253 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB032808 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000550 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB039708 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000669 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB046598 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000769 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB054836 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000910 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB062621 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.738,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001047 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB074887 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.912,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001294 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 679,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB082908 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.912,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001644 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 679,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB088864 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.912,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001826 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 679,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
