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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001217
CPF/CNPJ: 13016535000100
Valor: R$ 1.485,00
Municipio: MA
Estado: PJ
Plano Interno: 011932
Natureza da Despesa: 344905224 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4766 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/10/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 89343/21
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001217 | 28/10/2021 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA PARA LABORATÓRIO MOVEL - FERTMOVEL,.
|
2021NE001217 | 28/10/2021 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA PARA LABORATÓRIO MOVEL - FERTMOVEL, PROC 247408/21, NF 30.
|
2021NL004361 | 14/12/2021 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PHOENIX CONSULTORIA, ASSESORIA E SERVIÇOS EIRELLI |
2021OB091087 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
