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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000561
CPF/CNPJ: 11511225000129
Valor: R$ 188.532,94
Plano Interno: 016062
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4771 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo
Fonte: 0111363755 - Convênio nº 830760/2016-FUNASA/SAF
Emissão: 19/07/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 35004/2020
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000561 | 19/07/2021 | 188.532,94 | 186.773,52 | 186.773,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a implantação do SSAA em São Luís Gonzaga-MA, contrato nº 42/2020/ SAF, com recursos oriundos da primeira parcela do convênio nº 830760/2016 - FUNASA.__Processo 35004/2020.
|
2021NE000561 | 19/07/2021 | 274.056,79 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001739 | 31/12/2021 | -85.523,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE SSAA NO POVOADO ENCRUZILHADA, MUNICÍPIO SÃO LUIS
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2021NL001870 | 02/08/2021 | 0,00 | 129.885,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SSAA, POV ENCRUZILHADA, MUNICIPIO SÃO LUIZ GONZAGA-MA, NF 175, PROC.244
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2021NL004446 | 16/12/2021 | 0,00 | 58.647,33 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
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2021NL005086 | 16/12/2021 | 0,00 | -58.647,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SSAA, POV ENCRUZILHADA, MUNICIPIO SÃO LUIZ GONZAGA-MA, NF 175, PROC.244
|
2021NL005088 | 23/12/2021 | 0,00 | 56.887,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MB Construções e Perfurações EIRELI |
2021OB057865 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 129.885,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MB Construções e Perfurações EIRELI |
2021OB088133 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.647,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MB Construções e Perfurações EIRELI |
2021OB092149 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.887,91 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MB Construções e Perfurações EIRELI |
2021NL005082 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -58.647,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000561 | 23/12/2021 | 1.759,42 | 0,00 |