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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000961
CPF/CNPJ: 11135808000100
Valor: R$ 29.997,97
Endereço: DO REC SÃO JOSE -AEROPORTO
Plano Interno: 011945
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 45329/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000961 | 28/09/2021 | 29.997,97 | 29.997,97 | 29.997,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a fornecimento de produtos da agricultura familiar dentro do Programa de Compras da Agricultura Familiar _ PROCAF, através do credenciamento 004/2021SAF.__ Processo 45329/2021
|
2021NE000961 | 28/09/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO USO
|
2021NE001574 | 01/12/2021 | -2,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PROCAF , NF 213279846, PROC.214092/21.
|
2021NL002914 | 11/11/2021 | 0,00 | 8.634,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 213314106 /21, PROCAF, PROCESSO 230498/2021.
|
2021NL003444 | 29/11/2021 | 0,00 | 8.595,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 213314166/21, PROCAF, PROCESSO 230564/2021.
|
2021NL003463 | 30/11/2021 | 0,00 | 12.767,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD HORTIFRUTIGRANJEIROS DO REC SÃO JOSE -AEROPORTO |
2021OB076578 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.634,96 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD HORTIFRUTIGRANJEIROS DO REC SÃO JOSE -AEROPORTO |
2021OB083098 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.363,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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