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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000365
CPF/CNPJ: 08273364000157
Valor: R$ 129.528,39
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 011990
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/05/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 64058/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000365 | 26/05/2021 | 129.528,39 | 123.235,52 | 123.235,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE ABRIL A DEZEMBRO/2021
|
2021NE000365 | 26/05/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL
|
2021NE000375 | 31/05/2021 | -13.510,61 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 06/21______EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE ABRIL A DEZEMBRO/2021
|
2021NE000430 | 21/06/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 06/21______EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE ABRIL A DEZEMBRO/2021
|
2021NE000431 | 21/06/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO______EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE ABRIL A DEZEMBRO/2021
|
2021NE000432 | 21/06/2021 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2021NE000521 | 05/07/2021 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 07/2021
|
2021NE000551 | 16/07/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE000656 | 11/08/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
2021NE000775 | 03/09/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 10/2021
|
2021NE001127 | 15/10/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021
|
2021NE001330 | 18/11/2021 | 32.539,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MES 05/2021, NF 167316, PROC.105738/21.
|
2021NL001047 | 11/06/2021 | 0,00 | 14.903,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NF 187122, PROC.121813/21
|
2021NL001243 | 05/07/2021 | 0,00 | 18.237,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PROCESSO 143975/2021
|
2021NL001556 | 04/08/2021 | 0,00 | 17.708,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NF 238643, ME 08/21, PROC.174049/21.
|
2021NL002001 | 10/09/2021 | 0,00 | 17.484,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 26329, PROCESSO 229045/2021.
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2021NL003142 | 19/11/2021 | 0,00 | 15.211,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento nota fiscal nº 288102, processo 229043/2021
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2021NL003144 | 19/11/2021 | 0,00 | 12.428,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NF 315157, PROC.244715/21.
|
2021NL004678 | 23/12/2021 | 0,00 | 27.261,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB031406 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.903,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB037682 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.237,44 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB046053 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.708,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB056296 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.484,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB077397 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.640,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET GESTAO EM MANUTENÇÃO EZC S.A |
2021OB088864 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.261,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000365 | 27/12/2021 | 6.292,87 | 6.292,87 |