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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000274
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 13.510,61
Plano Interno: 011990
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/04/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 64058/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000274 | 19/04/2021 | 13.510,61 | 13.510,61 | 13.510,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE ABRIL A DEZEMBRO/2021
|
2021NE000274 | 19/04/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês 05/21,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000327 | 13/05/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2021NE000363 | 26/05/2021 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2021NE000364 | 26/05/2021 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2021NE000376 | 31/05/2021 | 13.510,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS , MES 04/21, NF 38911878, PROC.96116/21.
|
2021NL000920 | 31/05/2021 | 0,00 | 13.510,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB027784 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.510,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
