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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000005
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 55.554,84
Plano Interno: 011990
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 64058/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000005 | 25/01/2021 | 55.554,84 | 55.554,84 | 55.554,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000005 | 25/01/2021 | 16.666,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2021NE000022 | 03/02/2021 | 5.594,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 02/2021
|
2021NE000044 | 16/02/2021 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO__EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EXERCÍCIO 2021
|
2021NE000171 | 17/03/2021 | 18.516,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE ABRIL__EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000258 | 12/04/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2021NE000273 | 19/04/2021 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2021NE000522 | 01/06/2021 | -2.221,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NF 38080550, PROC.19989/21.
|
2021NL000144 | 08/02/2021 | 0,00 | 21.425,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da fatura referente a serviços de manutenção da frota de veículos desta secretaria,processo 38832/2021
|
2021NL000342 | 19/03/2021 | 0,00 | 20.550,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MES 03/2021, NF 38621602, PROC.56961/21.
|
2021NL000459 | 06/04/2021 | 0,00 | 13.579,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB003093 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.425,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB010687 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.550,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB015220 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.579,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|