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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000335
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 26.542,15
Plano Interno: 011991
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/05/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 160126/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000335 | 14/05/2021 | 26.542,15 | 23.402,36 | 23.402,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021
|
2021NE000335 | 14/05/2021 | 8.203,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 06/21__EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021
|
2021NE000433 | 21/06/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 07/2021
|
2021NE000554 | 16/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE000658 | 11/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
2021NE000777 | 03/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 10/2021
|
2021NE001123 | 15/10/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001620 | 01/12/2021 | -1.661,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES 05/2021, PROC.107081/21.
|
2021NL001105 | 11/06/2021 | 0,00 | 3.692,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA , MES 06/21, PROC.122688/21.
|
2021NL001315 | 05/07/2021 | 0,00 | 3.227,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, MES 07/2021, FATURA 0269146662, PROC.147629/21.
|
2021NL001614 | 05/08/2021 | 0,00 | 3.239,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MES 08/21, PROC.173840/21.
|
2021NL001981 | 10/09/2021 | 0,00 | 3.240,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, MES 09/2021, PROC.192224/21.
|
2021NL002261 | 04/10/2021 | 0,00 | 3.531,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PROC.215394.
|
2021NL002721 | 03/11/2021 | 0,00 | 3.282,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROC.241728/21.
|
2021NL003767 | 06/12/2021 | 0,00 | 3.188,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB032808 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.692,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB037873 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.227,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB046598 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.239,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB055853 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.240,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB062374 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.531,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB072604 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.282,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB082908 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.188,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000335 | 13/12/2021 | 3.139,79 | 3.139,79 |
