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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000020
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 13.796,40
Plano Interno: 011986
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 160126/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000020 | 28/01/2021 | 13.796,40 | 13.796,40 | 13.796,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000020 | 28/01/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS 02/2021
|
2021NE000045 | 16/02/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO__EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000176 | 17/03/2021 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE ABRIL__EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000259 | 12/04/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO
|
2021NE000333 | 03/05/2021 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês 05/21,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000328 | 13/05/2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO
|
2021NE000334 | 14/05/2021 | -3.203,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL000142 | 08/02/2021 | 0,00 | 3.403,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, EXERCÍCIO 2021.
|
2021NL000141 | 08/02/2021 | 0,00 | 465,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MES 02/2021, PROC.40676/21.
|
2021NL000379 | 29/03/2021 | 0,00 | 3.736,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, MES 03/21, PROC.61725/21.
|
2021NL000525 | 20/04/2021 | 0,00 | 2.754,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura referente ao mês de ABRIL/21, processo 81451/2021
|
2021NL000746 | 11/05/2021 | 0,00 | 3.436,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB003093 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.868,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB012276 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB018268 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.754,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2021OB023400 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.436,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
