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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001037
CPF/CNPJ: 02527902000106
Valor: R$ 16.024,93
Municipio: MA
Estado: PJ
Plano Interno: 011945
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 45329/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001037 | 28/09/2021 | 16.024,93 | 16.024,93 | 16.024,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a fornecimento de produtos da agricultura familiar dentro do Programa de Compras da Agricultura Familiar _ PROCAF, através do credenciamento 004/2021SAF.__ Processo 45329/2021
|
2021NE001037 | 28/09/2021 | 16.029,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE001647 | 01/12/2021 | -4,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 213306651/21, PROCAF, PROCESSO 233043/2021.
|
2021NL003365 | 26/11/2021 | 0,00 | 3.764,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 213313265/2021, PROCAF, PROCESSO 236146/2021.
|
2021NL003798 | 02/12/2021 | 0,00 | 4.665,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 213330844/21, PROCAF, PROCESSO 248183/2021.
|
2021NL004416 | 16/12/2021 | 0,00 | 7.595,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC DOS MOR DO POV PAVAO |
2021OB083078 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.764,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC DOS MOR DO POV PAVAO |
2021OB089057 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.665,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC DOS MOR DO POV PAVAO |
2021OB091091 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.595,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
