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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000527
CPF/CNPJ: 00006107054316
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011984
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 124103/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000527 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS DE ENTREGA DE CESTAS E MOTORES RABETA EM ARAIOSES-,MA , DE 09 A 10/07/2021, PORTARIA 105/21, PROC.124103/21.
|
2021NE000527 | 06/07/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JONATHA BENJAMIM SILVA DOS SANTOS POLIDORO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2021NE000535, 610101-00001 2021NL001357
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2021NE000535 | 07/07/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ENTREGA DE CESTAS E MOTORES RABETA EM ARAIOSES-,MA , DE 09 A 10/07/2021, PORTARIA 105/21, PROC.124103/21.
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2021NL001312 | 06/07/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JONATHA BENJAMIM SILVA DOS SANTOS POLIDORO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2021NE000535, 610101-00001 2021NL001357
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2021NE000535 | 07/07/2021 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JONATHA BENJAMIN S DOS SANTOS POLIDORO |
2021OB037494 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JONATHA BENJAMIM SILVA DOS SANTOS POLIDORO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2021NE000535, 610101-00001 2021NL001357
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2021NE000535 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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