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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000065
CPF/CNPJ: 00002096081378
Valor: R$ 18.182,40
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 011926
Natureza da Despesa: 333903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 607 - Irrigação
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4765 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte: 5301443726 - Contrap.Estadual Conv.827052/16-Mma/Srhu/Saf
Emissão: 19/02/2021
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo:
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000065 | 19/02/2021 | 18.182,40 | 18.182,40 | 18.182,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONSUTORIA DE PESSOA FISICA DE NIVEL SUPERIOR , CONFORME O CONV.827052/16 PAD.
|
2021NE000065 | 19/02/2021 | 14.394,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço.__Processo 166011/2021
|
2021NE000921 | 28/09/2021 | 4.545,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO POR NÃO USO
|
2021NE001526 | 01/12/2021 | -757,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.23928/21, NF 390821/21.
|
2021NL000249 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.37187/21, NF 393018/21.
|
2021NL000327 | 12/03/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.55959/21, NF 395637/21.
|
2021NL000490 | 14/04/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.78952/21, NF 398178
|
2021NL000723 | 10/05/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE OBRAS CIVIS.
|
2021NL000735 | 10/05/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONSUTORIA DE PESSOA FISICA DE NIVEL SUPERIOR , CONFORME O CONV.827052/16 PAD.
|
2021NL000727 | 10/05/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ,
|
2021NL000733 | 10/05/2021 | 0,00 | -1.515,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2021NL000725 | 10/05/2021 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.101031/21, NF 400829.
|
2021NL001028 | 14/06/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.121538/21, NF 403365.
|
2021NL001351 | 05/07/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.101031/21, NF 406228.
|
2021NL001564 | 05/08/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.170374/21, NF 409100.
|
2021NL001995 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.194266/21, NF 411809.
|
2021NL002287 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.215846/21, NF 414670.
|
2021NL002734 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.240736/21, NF 4417987.
|
2021NL003754 | 06/12/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF, ÁREA DE GESTÃO, PROC.246336/21, NF 419141.
|
2021NL004235 | 13/12/2021 | 0,00 | 1.515,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB007316 | 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB009916 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB015922 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB022364 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB030812 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB038737 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB046153 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB056194 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB063159 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB072687 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB084046 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETÍCIA MOURA RAMOS |
2021OB085787 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
