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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000037
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 87.039,86
Plano Interno: 001418
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/03/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 0013993/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000037 | 04/03/2021 | 87.039,86 | 83.892,81 | 83.892,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para atender despesas com passagens aéreas Conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2020-SECTI.
|
2021NE000037 | 04/03/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 01/2020 ASSEJUR/SECTI
|
2021NE000159 | 19/07/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 2021NE000037 para atender despesas com passagens aéreas conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 01/2020 ASSEJUR/SECTI
|
2021NE000243 | 09/09/2021 | 63.041,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ATÉ DEZ/2021
|
2021NE000328 | 18/11/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL
|
2021NE000356 | 19/11/2021 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR
|
2021NE000354 | 19/11/2021 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/21
|
2021NE000363 | 26/11/2021 | -1,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE000372 | 07/12/2021 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial conforme determinação superior
|
2021NE000404 | 30/12/2021 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7971
|
2021NL000594 | 19/07/2021 | 0,00 | 8.404,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7925
|
2021NL000590 | 19/07/2021 | 0,00 | 4.551,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7969
|
2021NL000592 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.915,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7970
|
2021NL000593 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.686,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7968
|
2021NL000591 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.467,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com passagens aéreas Conforme Nota fatura nº 8052 referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2020-ASEJUR/SE
|
2021NL000862 | 09/09/2021 | 0,00 | 27.370,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com passagens aéreas conforme fatura nº 8112 - Contrato Administrativo nº 001/2020-SECTI - Processo 191600/2021
|
2021NL001003 | 05/10/2021 | 0,00 | 20.287,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com passagens aéreas Conforme fatura 8329
|
2021NL001152 | 16/11/2021 | 0,00 | 4.909,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com passagens aéreas Conforme fatura nº 8391
|
2021NL001153 | 16/11/2021 | 0,00 | 3.475,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com passagens aéreas Conforme fatura nº 85771º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2020-SECTI - Processo
|
2021NL001310 | 21/12/2021 | 0,00 | 3.824,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB040330 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.404,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB040318 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.551,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB040325 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.915,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB040328 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.686,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB040322 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.467,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB054493 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.370,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB061625 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.287,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB073906 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.909,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB073908 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.475,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB086865 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.824,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
