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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000021
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 7.511,91
Plano Interno: 001418
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 181866/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000021 | 01/02/2021 | 7.511,91 | 7.511,91 | 7.511,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para atender despesas com passagens aéreas conforme Contrato administrativo nº 01/2020-ASSEJUR/SECTI correspondente aos 3 primeiros meses do Exercício corrente.
|
2021NE000021 | 01/02/2021 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA Nº 7718/2021
|
2021NE000061 | 13/04/2021 | 3.011,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho para atender despesas com passagens aéreas conforme Contrato administrativo nº 01/2020-ASSEJUR/SECTI correspondente a fatura nº
|
2021NL000145 | 11/03/2021 | 0,00 | 4.355,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com passagens aéreas conforme Contrato administrativo nº 01/2020-ASSEJUR/SECTI correspondente a fatura nº 7718/2021
|
2021NL000221 | 13/04/2021 | 0,00 | 3.155,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB009369 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.355,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WC VIAGENS E TURISMO LTDA |
2021OB016382 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.155,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
