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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000043
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 79.188.771,48
Plano Interno: 011277
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 6580/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 01/02/2021 | 79.188.771,48 | 79.188.771,48 | 79.188.771,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NE000043 | 01/02/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NE000045 | 17/02/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NE000072 | 15/03/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NE000117 | 01/04/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de maio/2021 - OF 229/2021).
|
2021NE000140 | 17/05/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de junho/2021 - OF 278/2021).
|
2021NE000172 | 15/06/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de julho/2021 - OF 329/2021).
|
2021NE000218 | 15/07/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de Agosto/2021 - OF 390/2021).
|
2021NE000256 | 16/08/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de Setembro/2021 - OF 438/2021).
|
2021NE000303 | 15/09/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de Outubro/2021 - OF 495/2021).
|
2021NE000352 | 15/10/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NE000381 | 16/11/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES. (mês de Dezembro/2021 - OF 599/2021).
|
2021NE000422 | 15/12/2021 | 6.599.064,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL000079 | 01/02/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL000081 | 17/02/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL000291 | 15/03/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL001099 | 15/04/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL001639 | 17/05/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL002173 | 15/06/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL003190 | 15/07/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL004313 | 16/08/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL005536 | 15/09/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL007046 | 15/10/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL007935 | 16/11/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL do contrato nº12214421019 - SUBCONTRATO A - BNDES.
|
2021NL008740 | 15/12/2021 | 0,00 | 6.599.064,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB008203 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB008372 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB010997 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB019860 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021NL001204 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB028326 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB026267 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB032234 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB040831 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB049670 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB056475 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB065762 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB077169 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2021OB085122 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.599.064,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
