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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000030
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 412.925,76
Plano Interno: 011285
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14844/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000030 | 01/02/2021 | 412.925,76 | 412.925,76 | 412.925,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NE000030 | 01/02/2021 | 33.419,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 - IPEM com a União.
|
2021NE000036 | 26/02/2021 | 33.596,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. (MÊS DE MARÇO).
|
2021NE000091 | 30/03/2021 | 33.774,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NE000130 | 29/04/2021 | 33.953,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de maio/2021 - OF 254/2021.
|
2021NE000164 | 31/05/2021 | 34.133,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de junho/2021 - OF 307/2021.
|
2021NE000198 | 30/06/2021 | 34.314,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de julho/2021 - OF 360/2021.
|
2021NE000233 | 30/07/2021 | 34.495,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de Agosto/2021 - OF 417/2021.
|
2021NE000278 | 30/08/2021 | 34.678,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de Setembro/2021 - OF 468/2021.
|
2021NE000329 | 30/09/2021 | 34.862,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de Outubro/2021 - OF 526/2021.
|
2021NE000369 | 29/10/2021 | 35.046,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União. Mês de Novembro/2021 - OF 574/2021.
|
2021NE000405 | 30/11/2021 | 35.232,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NE000438 | 30/12/2021 | 35.419,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL000046 | 01/02/2021 | 0,00 | 33.419,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL000052 | 26/02/2021 | 0,00 | 33.596,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL000382 | 30/03/2021 | 0,00 | 33.774,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL001185 | 30/04/2021 | 0,00 | 33.953,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL001998 | 31/05/2021 | 0,00 | 34.133,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL002455 | 30/06/2021 | 0,00 | 34.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL003619 | 30/07/2021 | 0,00 | 34.495,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL004852 | 30/08/2021 | 0,00 | 34.678,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL006327 | 30/09/2021 | 0,00 | 34.862,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL007226 | 29/10/2021 | 0,00 | 35.046,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL008210 | 30/11/2021 | 0,00 | 35.232,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL dos contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2021NL008983 | 30/12/2021 | 0,00 | 35.419,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008363 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.596,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008199 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.419,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB012796 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.774,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020421 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.953,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001210 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -33.953,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB028311 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.953,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB029482 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.133,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB035348 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.314,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB044044 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.495,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB052497 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.678,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB060667 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.862,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB069345 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.046,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB080263 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.232,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB091535 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.419,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
