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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000050
CPF/CNPJ: 00003239365391
Valor: R$ 230.000,00
Plano Interno: 000591
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/03/2021
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 013293/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 01/03/2021 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para despesa de aluguel do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha, contrato nº 05/2012, com valor global R$ 552.000,00 e valor mensal R$ 23.000,00 com vigência até 31/10/2021.
|
2021NE000050 | 01/03/2021 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho que se efetua ao credor para despesa de aluguel do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha, contrato nº 05/2012, com valor global R$ 552.000,00 e valor mensal R$ 23.000,00, com vigência até 31/10/2021, meses de março e abril/2021, processo nº 53706/2021.__.
|
2021NE000139 | 30/04/2021 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 05/2012, processo 93078/2021, para o mês de maio/2021.
|
2021NE000248 | 07/07/2021 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.
|
2021NE000299 | 23/08/2021 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.
|
2021NE000389 | 20/10/2021 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 005/2012. COMP. JAN/2021. PROCESSO 23026/
|
2021NL000303 | 19/03/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 005/2012. COMP. JAN/2021. PROCESSO 23026/
|
2021NL000315 | 19/03/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÕES INDEVIDAS
|
2021NL000310 | 19/03/2021 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da Certificação da despesa de aluguel do processo n° 43487/2021, Nome: Hildo Amorim Rocha , CPF n° 032.393.653-91 , valor r$ 23.000,00, com
|
2021NL000332 | 23/03/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS - MA, CONTRATO 005/2012, MÊS MARÇO/2021,
|
2021NL000583 | 30/04/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL PELO CREDOR, MES DE ABRIL/2021. PROC: 78458/2021. VALORT TOTAL DE R$ 23.000,00.
|
2021NL000794 | 02/06/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 05/2012, processo 93078/2021, mês de maio/2021.
|
2021NL001096 | 07/07/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA O MES DE JUNHO/2021. CONTRATO NÚMERO: 005/2021. PROC: 116738/2021
|
2021NL001454 | 23/08/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA O MES DE JULHO/2021. CONTRATO NÚMERO: 005/2021. PROC: 145401/2021
|
2021NL001455 | 23/08/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, VALOR TOTAL: R$ 23.000,00 contrato 05/2012, processo 156098/2021, mês de
|
2021NL001771 | 30/09/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação que se efetua ao credor Hildo de Amorim Rocha, contrato nº 05/2012, com valor mensal R$ 23.000,00, mês de setembro/2021. proc: 181948/2021.
|
2021NL001916 | 20/10/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidacao da despesa de aluguel de Hildo Amorim Rocha, cpf, 032.293.653-91, comp 10/2021, processo 205826/2021, valor r$ 23.000,00, contrato 05/2012
|
2021NL002167 | 03/12/2021 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL000411 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB012177 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL000455 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB012467 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL000625 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB022702 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL000885 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB030524 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB038845 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL001122 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB055447 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL001672 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL001675 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB063197 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL001812 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB076028 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL002020 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021OB083624 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021PP001277 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL002308 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2021NL002282 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -5.455,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
