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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000050

Favorecido

HILDO AMORIM ROCHA

CPF/CNPJ: 00003239365391

Valor: R$ 230.000,00

Descrição

Empenho que se efetua ao credor para despesa de aluguel do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha, contrato nº 05/2012, com valor global R$ 552.000,00 e valor mensal R$ 23.000,00 com vigência até 31/10/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000591

Natureza da Despesa:  333903615 - Locação de imóveis

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2021

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 013293/2020

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000050 01/03/2021 230.000,00 230.000,00 230.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para despesa de aluguel do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha, contrato nº 05/2012, com valor global R$ 552.000,00 e valor mensal R$ 23.000,00 com vigência até 31/10/2021.
2021NE000050 01/03/2021 46.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho que se efetua ao credor para despesa de aluguel do imóvel localizado na Av. Vitorino Freire, n° 1969, Areinha, contrato nº 05/2012, com valor global R$ 552.000,00 e valor mensal R$ 23.000,00, com vigência até 31/10/2021, meses de março e abril/2021, processo nº 53706/2021.__.
2021NE000139 30/04/2021 46.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 05/2012, processo 93078/2021, para o mês de maio/2021.
2021NE000248 07/07/2021 23.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.
2021NE000299 23/08/2021 69.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.
2021NE000389 20/10/2021 46.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 005/2012. COMP. JAN/2021. PROCESSO 23026/
2021NL000303 19/03/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 005/2012. COMP. JAN/2021. PROCESSO 23026/
2021NL000315 19/03/2021 0,00 23.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÕES INDEVIDAS
2021NL000310 19/03/2021 0,00 -23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da Certificação da despesa de aluguel do processo n° 43487/2021, Nome: Hildo Amorim Rocha , CPF n° 032.393.653-91 , valor r$ 23.000,00, com
2021NL000332 23/03/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VITORINO FREIRE, 1969, AREINHA - SÃO LUÍS - MA, CONTRATO 005/2012, MÊS MARÇO/2021,
2021NL000583 30/04/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL PELO CREDOR, MES DE ABRIL/2021. PROC: 78458/2021. VALORT TOTAL DE R$ 23.000,00.
2021NL000794 02/06/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 05/2012, processo 93078/2021, mês de maio/2021.
2021NL001096 07/07/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA O MES DE JUNHO/2021. CONTRATO NÚMERO: 005/2021. PROC: 116738/2021
2021NL001454 23/08/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A HILDO DE AMORIM ROCHA, PARA O MES DE JULHO/2021. CONTRATO NÚMERO: 005/2021. PROC: 145401/2021
2021NL001455 23/08/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, VALOR TOTAL: R$ 23.000,00 contrato 05/2012, processo 156098/2021, mês de
2021NL001771 30/09/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação que se efetua ao credor Hildo de Amorim Rocha, contrato nº 05/2012, com valor mensal R$ 23.000,00, mês de setembro/2021. proc: 181948/2021.
2021NL001916 20/10/2021 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidacao da despesa de aluguel de Hildo Amorim Rocha, cpf, 032.293.653-91, comp 10/2021, processo 205826/2021, valor r$ 23.000,00, contrato 05/2012
2021NL002167 03/12/2021 0,00 23.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL000411 30/03/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB012177 31/03/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL000455 31/03/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB012467 01/04/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL000625 13/05/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB022702 14/05/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL000885 16/06/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB030524 18/06/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB038845 14/07/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL001122 14/07/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB055447 17/09/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL001672 17/09/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL001675 17/09/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB063197 08/10/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL001812 08/10/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB076028 22/11/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL002020 22/11/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021OB083624 14/12/2021 0,00 0,00 17.544,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021PP001277 14/12/2021 0,00 0,00 5.455,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL002308 14/12/2021 0,00 0,00 5.455,64
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HILDO AMORIM ROCHA

2021NL002282 14/12/2021 0,00 0,00 -5.455,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais