Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000006
CPF/CNPJ: 29127690000126
Valor: R$ 306.277,22
Plano Interno: 013277
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Ação: 4618 - Gestão Previdenciária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 12479/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000006 | 27/01/2021 | 306.277,22 | 306.277,22 | 306.277,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12479/2021
|
2021NE000006 | 27/01/2021 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31556/2021
|
2021NE000031 | 24/02/2021 | 26.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSAL ATIVO DO IPREV. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. PROCESSO 50189/2021
|
2021NE000060 | 24/03/2021 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 74036/2021
|
2021NE000083 | 28/04/2021 | 26.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 92.914/2021
|
2021NE000108 | 24/05/2021 | 26.540,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NE000126 | 23/06/2021 | 23.011,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 139777/2021
|
2021NE000152 | 28/07/2021 | 25.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 161535/2021
|
2021NE000183 | 24/08/2021 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 187.427/2021
|
2021NE000197 | 27/09/2021 | 25.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 210197/2021
|
2021NE000224 | 25/10/2021 | 26.693,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 234338/2021
|
2021NE000282 | 25/11/2021 | 26.663,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 251719/2021
|
2021NE000296 | 21/12/2021 | 21.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12479/2021
|
2021NL000005 | 27/01/2021 | 0,00 | 27.368,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31556/202
|
2021NL000191 | 24/02/2021 | 0,00 | 26.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50189/2021
|
2021NL000346 | 24/03/2021 | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 74036/2021
|
2021NL000526 | 28/04/2021 | 0,00 | 26.328,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 92.914/2021
|
2021NL000679 | 24/05/2021 | 0,00 | 26.540,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO 114674/2021
|
2021NL000817 | 23/06/2021 | 0,00 | 23.011,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 139777/2021
|
2021NL001005 | 28/07/2021 | 0,00 | 25.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 161535/2021.
|
2021NL001190 | 24/08/2021 | 0,00 | 24.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 187427/2021
|
2021NL001334 | 27/09/2021 | 0,00 | 25.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 210197/2021
|
2021NL001511 | 25/10/2021 | 0,00 | 26.693,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 234338/2021
|
2021NL001718 | 25/11/2021 | 0,00 | 26.663,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 251719/2021
|
2021NL001913 | 21/12/2021 | 0,00 | 21.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB000377 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.368,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB004493 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.184,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB011500 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.317,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB019093 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.328,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB026153 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.540,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB033461 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.011,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB042792 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB051417 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.552,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB059426 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.736,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB067839 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.693,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB078970 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.663,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB088873 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
