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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000005
CPF/CNPJ: 29127690000126
Valor: R$ 55.024,54
Plano Interno: 013252
Natureza da Despesa: 331901204 - Adicional de Férias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Ação: 4618 - Gestão Previdenciária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 12479/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000005 | 27/01/2021 | 55.024,54 | 55.024,54 | 55.024,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANIEOR/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12479/2021
|
2021NE000005 | 27/01/2021 | 16.202,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31556/2021
|
2021NE000030 | 24/02/2021 | 25.617,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DA FOLHA DE PESSAL ATIVO DO IPREV. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. PROCESSO 50189/2021
|
2021NE000059 | 24/03/2021 | 13.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANIEOR/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12479/2021
|
2021NL000004 | 27/01/2021 | 0,00 | 16.202,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31556/2021.
|
2021NL000190 | 24/02/2021 | 0,00 | 25.617,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50189/2021
|
2021NL000345 | 24/03/2021 | 0,00 | 13.205,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB000377 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.202,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB004493 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.617,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2021OB011500 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.205,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
