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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000004
CPF/CNPJ: 05506465000132
Valor: R$ 386.956,52
Plano Interno: 001340
Natureza da Despesa: 331901144 - Férias - Abono Pecuniário
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000004 | 29/01/2021 | 386.956,52 | 386.956,52 | 383.483,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NE000004 | 29/01/2021 | 19.467,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 19948/2021
|
2021NE000008 | 29/01/2021 | 1.875,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - PROCESSO Nº 34433/2021 - FÉRIAS
|
2021NE000030 | 26/02/2021 | 27.336,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROC. 43906/2021 - FÉRIAS.
|
2021NE000059 | 01/03/2021 | 4.524,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MARÇO/21, CONF. PROC. 53740/2021 - FERIAS
|
2021NE000064 | 31/03/2021 | 15.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE MARÇO/21, CONFORME PROC. 54582/2021 - FERIAS
|
2021NE000072 | 31/03/2021 | 4.257,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE ABRIL/21, CONFORME PROC. 73694/2021 - FERIAS.
|
2021NE000104 | 30/04/2021 | 12.133,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE ABRIL/2021, PROC. 0089599/21.
|
2021NE000119 | 03/05/2021 | 1.344,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO(FERIAS) PROC.93882/2021
|
2021NE000172 | 31/05/2021 | 15.376,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADO DO MES MAIO CONF. PROC. 99113/21
|
2021NE000188 | 31/05/2021 | 560,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SEDEL REFERENTE JUNHO DE 2021 CONFORME PROCESSO 116408/2021 - FÉRIAS
|
2021NE000217 | 30/06/2021 | 23.450,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADO DO MES DE JUNHO PROC. 119694/21
|
2021NE000262 | 01/07/2021 | 5.662,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE JULHO/21, PROC. 0147287/2021 - FERIAS
|
2021NE000306 | 30/07/2021 | 47.701,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2021, PROC. 144049/2021 - FERIAS
|
2021NE000299 | 30/07/2021 | 12.064,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/21, CONF. PROC. 161985/2021 - FERIAS
|
2021NE000320 | 26/08/2021 | 5.130,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/21, CONF. PROC. 177111/2021 - FERIAS.
|
2021NE000359 | 01/09/2021 | 22.282,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. PROC. 184548/2021 - FERIAS.
|
2021NE000387 | 29/09/2021 | 6.974,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/21, PROC. 198571/2021 - FERIAS.
|
2021NE000414 | 30/09/2021 | 9.691,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/21, CONFORME PROCESSO 212378/2021 - FERIAS.
|
2021NE000448 | 29/10/2021 | 20.910,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 0216601/2021 - FERIAS
|
2021NE000455 | 29/10/2021 | 5.316,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2021, PROC. 0233499/2021 - FERIAS.
|
2021NE000495 | 29/11/2021 | 17.919,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/21, PROC. 238671/2021 - FERIAS.
|
2021NE000519 | 03/12/2021 | 61.946,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. PROC. 0256006/2021 - FÉRIAS.
|
2021NE000552 | 29/12/2021 | 29.604,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE DEZEMBRO/21, PROC. 615/2022. - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS
|
2021NE000570 | 30/12/2021 | 16.251,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000005 | 29/01/2021 | 0,00 | 19.467,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000023 | 29/01/2021 | 0,00 | 1.875,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000108 | 26/02/2021 | 0,00 | 27.336,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000189 | 01/03/2021 | 0,00 | 4.524,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MARÇO/21, CONF. PROC. 53740/2021 - FERIAS
|
2021NL000212 | 31/03/2021 | 0,00 | 15.174,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000229 | 31/03/2021 | 0,00 | 4.257,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE ABRIL/21, CONFORME PROC. 73694/2021 - FERIAS
|
2021NL000303 | 30/04/2021 | 0,00 | 12.133,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000357 | 03/05/2021 | 0,00 | 1.344,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MAIO/2021, PROC. 93882/2021 - FERIAS
|
2021NL000457 | 31/05/2021 | 0,00 | 15.376,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE MAIO/2021, PROC. 99113/2021 - FERIAS
|
2021NL000466 | 31/05/2021 | 0,00 | 560,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000593 | 30/06/2021 | 0,00 | 23.450,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2021, PROC. 119694/2021 - FERIAS
|
2021NL000695 | 01/07/2021 | 0,00 | 5.662,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000856 | 30/07/2021 | 0,00 | 47.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL000832 | 30/07/2021 | 0,00 | 12.064,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/21, CONF. PROC. 161985/2021 - FERIAS
|
2021NL000933 | 26/08/2021 | 0,00 | 5.130,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/21, CONF. PROC. 177111/2021 - FERIAS
|
2021NL001051 | 01/09/2021 | 0,00 | 22.282,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL001165 | 29/09/2021 | 0,00 | 6.974,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/21, PROC. 198571/2021 - FERIAS
|
2021NL001272 | 30/09/2021 | 0,00 | 9.691,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/21, CONFORME PROCESSO 212378/2021 - FERIAS
|
2021NL001362 | 29/10/2021 | 0,00 | 20.910,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO 0216601/2021 - FERIAS
|
2021NL001412 | 29/10/2021 | 0,00 | 5.316,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2021, PROC. 0233499/2021 - FERIAS
|
2021NL001509 | 29/11/2021 | 0,00 | 17.919,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/21, PROC. 238671/2021 - FERIAS.
|
2021NL001587 | 03/12/2021 | 0,00 | 61.946,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS [29/12/2021 13:43] DIGO: MES DE DEZEMBRO, P
|
2021NL001720 | 29/12/2021 | 0,00 | 29.604,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2021, PROC. 15207/2021 - FERIAS
|
2021NL001746 | 30/12/2021 | 0,00 | 16.251,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB001450 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.467,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB001769 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.026,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000045 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 849,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB006963 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.336,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB010978 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.524,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB014032 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.174,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB014154 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.217,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000227 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 39,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000349 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 601,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB021125 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.133,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB025609 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 742,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB031828 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.376,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB031850 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB037329 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.450,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB040397 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.479,90 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000584 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.161,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000582 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB046098 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.519,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB045547 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.064,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000670 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.045,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000669 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 136,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB053474 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.130,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB056290 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.717,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000785 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.504,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000784 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000786 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB064185 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.587,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB060721 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.974,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000901 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000900 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB070004 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.910,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB072196 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.090,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000985 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 226,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB079399 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB081212 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.314,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021PP001093 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.176,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001092 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 454,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001095 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.176,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021NL001589 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -11.176,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB090903 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.604,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021OB092006 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.766,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021PP001217 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.473,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001216 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2021NL001786 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.473,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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