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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2021NE000031

Favorecido

NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 29118884000165

Valor: R$ 9.953,23

Descrição

Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de veículo automotor, contrato nº 06/2020, com valor global R$ 16.068,00 e valor mensal R$ 1.339,00, com vigência até 03/08/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002763

Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2021

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 095374/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2021NE000031	17/02/2021	9.953,23	9.373,00	9.373,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de veículo automotor, contrato nº 06/2020, com valor global R$ 16.068,00 e valor mensal R$ 1.339,00, com vigência até 03/08/2021.	2021NE000031	17/02/2021	2.678,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPERSA NOSSA FROTA, MESES DE MARÇO E ABRIL.	2021NE000180	27/05/2021	2.678,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço do empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de veículo automotor, contrato nº 06/2020, e valor mensal R$ 1.339,00, com vigência até 03/08/2021. Referente aos meses de maio e junho. Valor total: R$ 2.678,00.	2021NE000256	28/07/2021	2.678,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de locação de veículos, contrato 06/2020, processo 95374/2020.	2021NE000281	03/08/2021	1.919,23	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação que se efetua ao credor da despesa com locação de veículo automotor - NOSSA FROTA, contrato nº 06/2020, NF 261 NO valor R$ 1.339,00, mês	2021NL000365	31/03/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Despesa que se efetua ao credor, NF 388 referente a manutenção de ar condicionados, contrato 08/2020, processo 79397/2021, mês de abril/2021.	2021NL000639	24/05/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOSSA FROTA,PERÍODO DE MARÇO/2021, PROC: 57318/2021. NF: 326	2021NL000672	27/05/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOSSA FROTA,PERÍODO DE ABRIL/2021, PROC: 80204/2021. NF: 364	2021NL000673	27/05/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de veículo automotor, contrato nº 06/2020, e valor mensal R$ 1.339,00, co	2021NL001162	28/07/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação que se efetua ao credor para contratação de empresa para locação de veículo automotor, contrato nº 06/2020, e valor mensal R$ 1.339,00, co	2021NL001163	28/07/2021	0,00	1.339,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, N.F. Nº 500, CONTRATO Nº 06/2020, MÊS DE JULHO	2021NL001290	12/08/2021	0,00	1.339,00	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2021OB015158	13/04/2021	0,00	0,00	1.339,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2021OB031432	18/06/2021	0,00	0,00	1.339,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2021OB049103	18/08/2021	0,00	0,00	1.339,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2021OB055400	14/09/2021	0,00	0,00	1.339,00