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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000468
CPF/CNPJ: 26374448000169
Valor: R$ 77.357,15
Plano Interno: 002766
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/11/2021
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0159129/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000468 | 04/11/2021 | 77.357,15 | 77.357,15 | 77.357,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a empresa contratada para aquisição de material de expediente, Pregão Presencial n° 02/2021, processo 159129/2021.
|
2021NE000468 | 04/11/2021 | 77.357,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA COM ARCO YRIS COMERCIO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC: 247569/2021. NF: 354.
|
2021NL002223 | 21/12/2021 | 0,00 | 77.357,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
2021OB087573 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.357,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
