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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000422
CPF/CNPJ: 09624532000174
Valor: R$ 720.600,03
Plano Interno: 002753
Natureza da Despesa: 344905105 - Reforma e Ampliação de Imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2021
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0170054/2020
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000422 | 30/09/2021 | 720.600,03 | 567.970,74 | 567.970,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER AO ADITIVO DO CONTRATO 004/2020. SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO NAGIB HAICKEL. PROCESSO 170054/2020.
|
2021NE000422 | 30/09/2021 | 297.154,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa conforme solicitação CI 73/2021/PCAE.
|
2021NE000493 | 12/11/2021 | 423.445,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços a obra de reforma do Edifício Nagib Haickel, NF 1775, 7° medição, processo 165241/2021, no perío
|
2021NL001724 | 05/10/2021 | 0,00 | 221.910,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de reforma predial do edifício NAGIB HAICKEL no CAE, NF 1828, contrato 04/2020, VALOR TOTAL: R$
|
2021NL002080 | 03/12/2021 | 0,00 | 346.060,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA -EPP |
2021OB063573 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 221.910,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA -EPP |
2021OB084726 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 312.838,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001366 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.839,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001363 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.381,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000422 | 16/12/2021 | 152.629,29 | 0,00 |
