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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000147
CPF/CNPJ: 00098024370344
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 002760
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/05/2021
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 72583/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000147 | 14/05/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA, ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2021. PROCESSO 72583/2021.
|
2021NE000147 | 14/05/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA, ENTRE OS DIAS 19 E 21 D
|
2021NL000582 | 14/05/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL DE ARAUJO SANTOS |
2021OB024177 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
