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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000032
CPF/CNPJ: 41624545000156
Valor: R$ 88.389,00
Plano Interno: 002702
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/01/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 191716/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 26/01/2021 | 88.389,00 | 88.389,00 | 88.389,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA P C FERREIRA, CONTRATO 63/2020, LOTE I, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO E FEMININO. MES DE DEZEMBRO/2020 NF. 1657, PROC. 191716/2020
|
2021NE000032 | 26/01/2021 | 88.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA P C FERREIRA, CONTRATO 63/2020, LOTE I, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO E FEMININO. MES DE DEZEMBRO/202
|
2021NL000068 | 26/01/2021 | 0,00 | 88.389,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA |
2021OB000249 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.389,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
