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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002977
CPF/CNPJ: 34092683000176
Valor: R$ 274.644,00
Endereço: CORUPA
Municipio: SC89278000
Estado: PJ
Plano Interno: 002694
Natureza da Despesa: 344905299 - Outros Materiais Permanentes
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 31/05/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 22398/2020 - VO
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002977 | 31/05/2021 | 274.644,00 | 274.644,00 | 274.644,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. PROC. 22398/2020.
|
2021NE002977 | 31/05/2021 | 274.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. PROC. 22398/2020.
|
2021NL012490 | 22/07/2021 | 0,00 | 22.887,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. PROC. 22398/2020.
|
2021NL012491 | 23/07/2021 | 0,00 | 22.887,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. PROC. 22398/2020.
|
2021NL014966 | 18/08/2021 | 0,00 | 228.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. PROC. 22398/2020.
|
2021NL014964 | 18/08/2021 | 0,00 | 228.780,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL - 14964
|
2021NL014965 | 18/08/2021 | 0,00 | -228.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL |
2021OB041843 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.887,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL |
2021OB049879 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 228.870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
