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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE003908

Favorecido

ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 14298960000194

Valor: R$ 130.475,00

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002702

Natureza da Despesa:  333903099 - Outros Materiais de Consumo

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4684 - Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 06/07/2021

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 077078/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003908 06/07/2021 130.475,00 130.475,00 130.475,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021.
2021NE003908 06/07/2021 130.475,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021.
2021NL010112 06/07/2021 0,00 130.475,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

2021OB038646 13/07/2021 0,00 0,00 130.475,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais