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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003908
CPF/CNPJ: 14298960000194
Valor: R$ 130.475,00
Plano Interno: 002702
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 077078/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003908 | 06/07/2021 | 130.475,00 | 130.475,00 | 130.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021.
|
2021NE003908 | 06/07/2021 | 130.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021.
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2021NL010112 | 06/07/2021 | 0,00 | 130.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2021OB038646 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 130.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
