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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000071
CPF/CNPJ: 13127340000120
Valor: R$ 6.245.831,57
Plano Interno: 002675
Natureza da Despesa: 331901145 - Férias - Abono Constitucional - RPPS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000071 | 28/01/2021 | 6.245.831,57 | 6.245.831,57 | 6.199.896,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NE000071 | 28/01/2021 | 238.031,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NE000084 | 29/01/2021 | 108.603,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NE000161 | 29/01/2021 | 51.442,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000528 | 25/02/2021 | 154.588,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000522 | 25/02/2021 | 150.670,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHOREG. AREGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO D-11 MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000783 | 26/02/2021 | 139.680,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHOREG. AREGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FIHA DE PESSOAL EXONERADO G-52 MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000781 | 26/02/2021 | 6.885,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MARÇO/2021
|
2021NE001212 | 29/03/2021 | 118.790,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MARÇO/2021
|
2021NE001220 | 29/03/2021 | 92.685,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO D-11 MES DE MARÇO/2021
|
2021NE001430 | 30/03/2021 | 137.324,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO G-52 MES DE MARÇO/2021
|
2021NE001429 | 30/03/2021 | 86.877,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMIOSSIONADO MES DE ABRIL/2021
|
2021NE002224 | 29/04/2021 | 108.894,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE ABRIL/2021
|
2021NE002230 | 29/04/2021 | 95.307,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO -CONTRATADO MES DE ABRIL/2021
|
2021NE002616 | 03/05/2021 | 173.737,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G-52 MES DE ABRIL/2021
|
2021NE002619 | 03/05/2021 | 77.297,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MAIO/2021
|
2021NE002926 | 27/05/2021 | 175.005,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MAIO/2021
|
2021NE002925 | 27/05/2021 | 103.524,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MAIO/2021
|
2021NE003156 | 28/05/2021 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/CONTRATADO MES DE MAIO/2021
|
2021NE003212 | 01/06/2021 | 117.754,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NE003741 | 30/06/2021 | 283.325,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NE003724 | 30/06/2021 | 253.888,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO CONTRATADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NE003998 | 30/06/2021 | 167.163,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO EFETIVO COMISIINADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NE004000 | 30/06/2021 | 12.298,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIOZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSAL CONTRATADO MES DE JULHO/2021
|
2021NE004694 | 30/07/2021 | 145.103,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE JULHO/2021
|
2021NE004897 | 30/07/2021 | 139.766,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIOZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NE004685 | 30/07/2021 | 82.791,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NE004896 | 30/07/2021 | 2.097,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NE005565 | 26/08/2021 | 193.060,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NE005556 | 26/08/2021 | 93.084,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NE005881 | 31/08/2021 | 257.641,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NE005871 | 31/08/2021 | 29.763,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE EFETIVO-COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE006833 | 28/09/2021 | 70.581,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE006874 | 29/09/2021 | 144.737,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE006985 | 30/09/2021 | 192.426,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE006987 | 30/09/2021 | 35.490,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE006980 | 30/09/2021 | 14.282,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO VALOR DE 35. 490,58 DO EMPENHO 71/2021 PARA CORREÇÃO DE EMPENHO E SUBAÇÃO DO PROC. DE EXONERADO CONTRATADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NE007003 | 30/09/2021 | -35.490,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NE007813 | 26/10/2021 | 190.438,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NE007803 | 26/10/2021 | 76.460,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NE008312 | 29/10/2021 | 185.816,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NE008319 | 29/10/2021 | 28.260,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NE009837 | 29/11/2021 | 156.531,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NE009843 | 29/11/2021 | 130.386,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NE010160 | 30/11/2021 | 272.524,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NE010156 | 30/11/2021 | 46.579,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARAZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE010798 | 29/12/2021 | 581.472,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARAZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE010809 | 29/12/2021 | 218.852,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARAZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE010812 | 29/12/2021 | 116.387,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARAZAÇÃO DASFERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE010814 | 29/12/2021 | 20.705,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NL000156 | 28/01/2021 | 0,00 | 238.031,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NL000168 | 29/01/2021 | 0,00 | 108.603,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NL000386 | 29/01/2021 | 0,00 | 51.442,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL001320 | 25/02/2021 | 0,00 | 154.588,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL001314 | 25/02/2021 | 0,00 | 150.670,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL001870 | 26/02/2021 | 0,00 | 139.680,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL001869 | 26/02/2021 | 0,00 | 6.885,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MARÇO/2021
|
2021NL002689 | 29/03/2021 | 0,00 | 118.790,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUX-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MARÇO/2021
|
2021NL002695 | 29/03/2021 | 0,00 | 92.685,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO D-11 MES DE JMARÇO/2021
|
2021NL003307 | 30/03/2021 | 0,00 | 137.324,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MARÇO/2021
|
2021NL003304 | 30/03/2021 | 0,00 | 86.877,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE ABRIL/2021
|
2021NL004926 | 30/04/2021 | 0,00 | 108.894,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE ABRIL/2021
|
2021NL004915 | 30/04/2021 | 0,00 | 95.307,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO D-11 MES DE ABRIL/2021
|
2021NL006113 | 03/05/2021 | 0,00 | 173.737,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO G-52 MES DE ABRIL/2021
|
2021NL006124 | 03/05/2021 | 0,00 | 77.297,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MAIO/2021
|
2021NL006810 | 27/05/2021 | 0,00 | 175.005,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MAIO/2021
|
2021NL006816 | 27/05/2021 | 0,00 | 103.524,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MAIO/2021
|
2021NL007495 | 28/05/2021 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MES DE MAIO/2021
|
2021NL007673 | 01/06/2021 | 0,00 | 117.754,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NL009578 | 30/06/2021 | 0,00 | 283.325,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NL009590 | 30/06/2021 | 0,00 | 253.888,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NL010273 | 30/06/2021 | 0,00 | 167.163,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JUNHO/2021
|
2021NL010279 | 30/06/2021 | 0,00 | 12.298,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NL010286 | 30/06/2021 | 0,00 | 12.298,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL FEITA INDEVIDO
|
2021NL010282 | 30/06/2021 | 0,00 | -12.298,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NL013558 | 30/07/2021 | 0,00 | 145.103,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NL014017 | 30/07/2021 | 0,00 | 139.766,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NL013550 | 30/07/2021 | 0,00 | 82.791,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JULHO/2021
|
2021NL014010 | 30/07/2021 | 0,00 | 2.097,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2021
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2021NL016150 | 26/08/2021 | 0,00 | 193.060,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE agosto/2021
|
2021NL016144 | 26/08/2021 | 0,00 | 93.084,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NL016864 | 31/08/2021 | 0,00 | 257.641,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2021
|
2021NL016867 | 31/08/2021 | 0,00 | 29.763,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2021
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2021NL019131 | 29/09/2021 | 0,00 | 144.737,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NL019099 | 29/09/2021 | 0,00 | 70.581,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO /EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SETEMBRO/2021
|
2021NL019456 | 30/09/2021 | 0,00 | 192.426,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO E COMISSIONADO MES DE SEMBRO/2021
|
2021NL019462 | 30/09/2021 | 0,00 | 14.282,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NL021634 | 26/10/2021 | 0,00 | 190.438,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE OUTUBRO/2021
|
2021NL021642 | 26/10/2021 | 0,00 | 76.460,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2021
|
2021NL022749 | 29/10/2021 | 0,00 | 185.816,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DE EXONERADODA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE OUTUBRO /2021
|
2021NL022754 | 29/10/2021 | 0,00 | 28.260,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NL025723 | 29/11/2021 | 0,00 | 156.531,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2021
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2021NL025728 | 29/11/2021 | 0,00 | 130.386,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NL026051 | 02/12/2021 | 0,00 | 272.524,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO/2021
|
2021NL026084 | 02/12/2021 | 0,00 | 46.579,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2021
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2021NL028277 | 29/12/2021 | 0,00 | 581.472,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARAZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE DEZEMBRO/2021
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2021NL028286 | 29/12/2021 | 0,00 | 218.852,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2021
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2021NL028290 | 29/12/2021 | 0,00 | 116.387,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO/2021
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2021NL028292 | 29/12/2021 | 0,00 | 20.705,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB000585 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 238.031,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB000575 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 108.603,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB001374 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.663,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000241 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.281,26 |
| PAGAMENTO
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2021PP000244 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 482,40 |
| PAGAMENTO
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2021PP000240 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB006174 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 154.588,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB006196 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 150.670,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB008123 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 110.496,52 |
| PAGAMENTO
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2021PP000957 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.564,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB008120 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.537,23 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000961 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.306,77 |
| PAGAMENTO
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2021PP000958 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.355,91 |
| PAGAMENTO
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2021PP000956 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000959 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB013984 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 148.813,31 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001754 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.570,09 |
| PAGAMENTO
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2021PP001753 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.568,07 |
| PAGAMENTO
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2021PP001757 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.717,51 |
| PAGAMENTO
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2021PP001756 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 718,74 |
| PAGAMENTO
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2021PP001758 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 596,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001755 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 217,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB012749 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 118.790,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB012780 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.685,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB024243 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.927,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB020234 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 108.894,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB020244 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 95.307,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB024241 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.827,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003038 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.127,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003040 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.690,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003035 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.439,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003036 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 765,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003037 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 242,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003039 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB027907 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 175.005,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB027901 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.524,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB031786 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.867,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003765 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.279,52 |
| PAGAMENTO
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2021PP003767 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.549,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003764 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.195,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003766 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 162,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB037097 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 253.888,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB037481 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 127.147,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004677 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.836,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004670 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.599,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004681 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.622,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004674 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 185,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004665 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 69,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB037091 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 283.325,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB045077 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 145.103,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB046175 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.573,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB045086 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 82.791,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006283 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.566,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006281 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 523,48 |
| PAGAMENTO
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2021PP006282 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006277 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB053796 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 201.796,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB052853 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.060,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB052845 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 93.084,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007629 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 53.424,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB053795 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.058,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007636 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.630,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007631 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.211,98 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007630 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 208,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007648 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 37,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007632 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 36,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB061849 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 148.934,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB061260 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 144.737,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB061239 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.581,23 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008878 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.056,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB061840 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.034,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008882 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.148,32 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008879 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.105,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008877 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008880 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB069370 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 190.438,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB071307 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 162.935,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB069362 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.460,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP010499 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.263,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP010503 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.959,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP010500 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.373,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP010501 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 199,74 |
| PAGAMENTO
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2021PP010498 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP010502 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB079115 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 156.531,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB079114 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 130.386,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB080769 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 206.409,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012179 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.229,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB080795 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.132,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012187 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.736,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012180 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.322,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012188 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 688,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012178 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 562,48 |
| PAGAMENTO
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2021PP012186 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB091530 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 581.472,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB091528 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.852,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB091523 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.155,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021PP013084 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.037,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021PP013085 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.517,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021OB091524 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.111,93 |
| PAGAMENTO
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2021PP013146 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.889,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021PP013083 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 304,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021NL028325 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -304,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021NL028327 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -13.517,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2021NL028326 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -32.037,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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