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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003652
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 14.739,92
Plano Interno: 002704
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/06/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 110610/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003652 | 24/06/2021 | 14.739,92 | 14.739,92 | 14.739,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E ADITIVOS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONF. PROC. 110610/2021.
|
2021NE003652 | 24/06/2021 | 14.739,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E ADITIVOS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONF. PROC. 110610/2021.
|
2021NL008803 | 24/06/2021 | 0,00 | 14.739,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB034214 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.739,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
