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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000138
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 229.758,02
Plano Interno: 002706
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/02/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 85504/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000138 | 04/02/2021 | 229.758,02 | 229.758,02 | 229.758,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020., CONF. PROC. 8504/2021.
|
2021NE000138 | 04/02/2021 | 229.758,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, NO MÊS DE D
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2021NL000303 | 04/02/2021 | 0,00 | 229.758,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000234 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.273,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000232 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.487,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2021NL000393 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.297,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2021OB001315 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 190.699,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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