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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000137
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 283.173,52
Plano Interno: 002715
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/02/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 8377/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000137 | 04/02/2021 | 283.173,52 | 283.173,52 | 283.173,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. Nº 8377/2021.
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2021NE000137 | 04/02/2021 | 283.173,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. Nº 8377/2021.
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2021NL000319 | 04/02/2021 | 0,00 | 283.173,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP000242 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.149,09 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000243 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.158,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2021NL000400 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.831,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2021OB001378 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 235.034,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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