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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004011
CPF/CNPJ: 04315383000148
Valor: R$ 79.670,30
Plano Interno: 016837
Natureza da Despesa: 333903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 08/07/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 121724/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004011 | 08/07/2021 | 79.670,30 | 79.670,30 | 79.670,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021.
|
2021NE004011 | 08/07/2021 | 79.670,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021.
|
2021NL010443 | 08/07/2021 | 0,00 | 79.670,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME |
2021OB039040 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.670,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
