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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008820
CPF/CNPJ: 04096016000109
Valor: R$ 43.834,00
Plano Interno: 016837
Natureza da Despesa: 333903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 17/11/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 176038/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE008820 | 17/11/2021 | 43.834,00 | 43.834,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA P.H.B SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 62/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEAP E UNIDADES PRISIONAIS, COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO, NF-1411, MES DE AGOSTO/2021.
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2021NE008820 | 17/11/2021 | 43.834,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA P.H.B SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 62/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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2021NL023795 | 17/11/2021 | 0,00 | 43.834,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE008820 | 17/11/2021 | 43.834,00 | 0,00 |