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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008818
CPF/CNPJ: 04096016000109
Valor: R$ 170.821,90
Plano Interno: 016837
Natureza da Despesa: 333903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 17/11/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 175839/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008818 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA P.H.B SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 62/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEAP E UNIDADES PRISIONAIS, COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO, NF-1415, MES DE AGOSTO/2021.
|
2021NE008818 | 17/11/2021 | 85.410,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMEWNTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2021NE010612 | 01/12/2021 | -85.410,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA P.H.B SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS, CONTRATO Nº 62/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2021NL023754 | 17/11/2021 | 0,00 | 85.410,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO
|
2021NL027750 | 01/12/2021 | 0,00 | -85.410,95 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
