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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000059
CPF/CNPJ: 04096016000109
Valor: R$ 56.485,45
Plano Interno: 002715
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 181804/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000059 | 27/01/2021 | 56.485,45 | 56.485,45 | 56.485,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. EM FAVOR DA EMPRESA P H B- SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS. CONTRATO 62/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM NOVEMBRO/2020, PROC 181804/2020
|
2021NE000059 | 27/01/2021 | 56.485,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA P H B- SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS. CONTRATO 62/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM NOVEMBRO/2020, PROC 181804/2020
|
2021NL000115 | 27/01/2021 | 0,00 | 56.485,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - P H B SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2021OB000320 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.485,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
