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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008945
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 1.467.668,48
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 18/11/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 205809/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008945 | 18/11/2021 | 1.467.668,48 | 1.467.668,48 | 1.467.668,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, CONF. NF. 3103 E PROC. 205809/2021.
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2021NE008945 | 18/11/2021 | 1.467.668,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, CON
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2021NL024087 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.467.668,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB083058 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.467.668,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
