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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006044
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 778.754,29
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 132982/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006044 | 10/09/2021 | 778.754,29 | 778.754,29 | 778.754,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS, LOTE VI, MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 132982/2021.
|
2021NE006044 | 10/09/2021 | 778.754,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 12/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS, LOTE VI, MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 132982/2021.
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2021NL017387 | 10/09/2021 | 0,00 | 778.754,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB055772 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 778.754,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
