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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005209
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 299.405,39
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 17/08/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 111869/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005209 | 17/08/2021 | 299.405,39 | 299.405,39 | 299.405,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. NF. 2798, PROC. 111869, LOTE Nº IX.
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2021NE005209 | 17/08/2021 | 299.405,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. NF. 2798, PROC.
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2021NL014601 | 17/08/2021 | 0,00 | 299.405,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB049124 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 299.405,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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