Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000532
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 120.356,97
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 176869/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000532 | 25/02/2021 | 120.356,97 | 120.356,97 | 120.356,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020.
|
2021NE000532 | 25/02/2021 | 120.356,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020.
|
2021NL001066 | 25/02/2021 | 0,00 | 120.356,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB005271 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 120.356,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
