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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000513
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 1.376.765,74
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 190817/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000513 | 25/02/2021 | 1.376.765,74 | 1.376.765,74 | 1.376.765,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE III. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 190817/2020.
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2021NE000513 | 25/02/2021 | 1.376.765,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE III. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,
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2021NL001063 | 25/02/2021 | 0,00 | 1.376.765,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB005271 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.376.765,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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