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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 449.576,74
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 155296/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 21/01/2021 | 449.576,74 | 449.576,74 | 449.576,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGILE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. PROC. 155296/2020, CONTRATO 01/2015, LOTE III
|
2021NE000003 | 21/01/2021 | 449.576,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGILE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. PROC. 155296/2020, CONTRATO 01/2015, LOTE III
|
2021NL000001 | 21/01/2021 | 0,00 | 449.576,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB000089 | 22/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 449.576,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
