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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE010113
CPF/CNPJ: 00076697738391
Valor: R$ 300,00
Plano Interno: 002719
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/12/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE010113 | 01/12/2021 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS, SÃO LUIS/PORTO FRANCO/SÃO LUIS/IMPERATRIZ/PORTO FRANCO/CAROLINA E BALSAS-MA; CONF. PROC. 231632/2021.
|
2021NE010113 | 01/12/2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS, SÃO LUIS/PORTO FRANCO/SÃO LUIS/IMPERATRIZ/PORTO FRANCO/CAROLINA E BALSAS-MA; CONF. PROC. 231632/2021.
|
2021NL026009 | 02/12/2021 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO DELMAR BATALHA CARNEIRO |
2021OB082828 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
